宁晋县发展和改革局2019年80万以上项目绩效评价
发布时间： 2020-05-25 ?????发布机构：发改局 ??????????字体：[大?中?小]
体裁分类：预算信息?????主题分类：综合政务 ?????文号：?????索引号：fgj/1590372666689
摘要
报告封面自评表
评价活动共性指标
自评表（续）
报告（文字部门）
工作表 1: 报告封面
| 附件1 | ||||||
| 宁晋县部门工作活动(项目) | ||||||
| 绩效评价自评报告 | ||||||
| （2019年度） | ||||||
| 工作活动(项目)名称： | 祥宁债务及其他 | |||||
| 工作活动(项目)承担单位： | 河北宁晋县发展和改革局 | （公章） | ||||
| 工作活动(项目)主管部门： | 河北宁晋县发展和改革局 | （公章） | ||||
| 组织方式：□财政部门 □主管部门 þ实施单位 | ||||||
| 评价机构：□中介机构 □专家组 þ项目单位评价组 | ||||||
| 评价类型：□预算申报前评价 □实施过程评价 þ完成结果评价 | ||||||
| 2020 年 3 月 26 日 | ||||||
工作表 2: 自评表
| 工作活动(项目)负责人 | 李彦君 | 联系电话 | 5887198 | |||||||
| 财务负责人 | 刘锁庆 | 联系电话 | 5887198 | |||||||
| 单位地址 | 宁晋县晶龙街279号 | |||||||||
| 工作活动(项目)起止时间 | 计划开始： 2019年 1月 | 计划完成： 2019年 12月 | ||||||||
| 实际开始： 2019年 1月 | 实际完成： 2019年 12月 | |||||||||
| 一、项目资金情况 | ||||||||||
| 以前年度资金（万元） | 本年度资金（评价项目的资金使用年度） | |||||||||
| 预算安排 （万元） | 实际到位金额 （到达项目单位） | 实际支出金额 （项目单位支出） | 结余金额 （万元） | |||||||
| 合计 | 1710.09 | 1710.09 | 168.75 | 1541.34财政收回 | ||||||
| 中央财政资金 | ||||||||||
| 省财政资金 | ||||||||||
| 县财政资金 | 1710.09 | 1710.09 | 168.75 | 1541.34财政收回 | ||||||
| 其他财政资金 | ||||||||||
| 二、工作活动(项目)绩效目标情况 | ||||||||||
| 绩效目标 | 完成绩效目标情况及未完成的原因 | |||||||||
| 绩效目标 | 总目标 | 维护企业稳定，解决改制遗留问题。 | 100% | |||||||
| 年度目标 | 申请用于返还弥补进隆公司垫付改制资金 | 100% | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 我局根据年初预算宁晋县人民政府【2019】1号文件，现申请《祥宁债务及其它资金1710.09万元》，主要用于返还宁晋县兴隆纺织品贸易有限公司预交的租赁款27万元及因搬迁造成的损失的赔偿费76.52万元伤残军人孙志胜解除劳动关系一次性待遇32.23万元。孙志胜属伤残六级，因落实涉军政策再就业，本人要求与九河粮贸公司解除劳动关系，依据工伤条例第35条需支医疗补助金、伤残补助等共计32.234868万元。 2、拍卖库点前期评估费33万元。自启动拍卖方案以来，共出俱评估报告31套（份），发生评估费33万元。 | 168.75万元 | ||||||
| 质量指标 | 工作完成率 | 100% | ||||||||
| 成本指标 | 祥宁债务及其他 | 168.75万元 | ||||||||
| 时效指标 | 落实率 | 100% | ||||||||
| 效果指标 | 社会效益指标 | 增强工作积极性，维护社会稳定 | 100% | |||||||
| 满意度指标 | 受众群体对部门工作的满意度 | 100% | ||||||||
工作表 3: 评价活动共性指标
| 三、宁晋县县级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标内容 | 评价标准 | 得分 |
| “工作活动”设置（15） | 工作活动相关性 | 政策相关性 | 3 | 工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。 | 工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。 | 3 |
| 部门职责相关性 | 3 | 工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。 | 工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。 | 3 | ||
| 预算项目相关性 | 3 | 工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。 | 工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。 | 3 | ||
| 绩效目标、指标科学性 | 绩效目标设立科学性 | 3 | 工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。 | 工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。 | 3 | |
| 绩效指标设立科学性 | 3 | 工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。 | 绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。 | 3 | ||
| “工作活动”管理（25） | 财务管理规范性 | 资金拨付情况 | 4 | 实际拨付资金占预算安排资金的比例。 | 资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分 | 4 |
| 资金支出进度 | 4 | 资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达 | 支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%,扣完为止。 | 4 | ||
| 资金使用规范性 | 7 | 资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《中华人民共和国预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。 | 资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《中华人民共和国预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的，得4分。 | 7 | ||
| 工作活动实施保障 | 管理制度健全性 | 6 | 部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。 | 部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。 | 6 | |
| 过程控制有效性 | 4 | 保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。 | 保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。 | 4 | ||
| “工作活动”产出（25） | 工作活动产出数量完成率 | 产出一数量完成率 | 7 | 反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。 | 根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%：完成率低于70%的，不得分。 | 7 |
| 产出二数量完成率 | ||||||
| …… | ||||||
| 工作活动产出质量达标率 | 产出一质量达标率 | 7 | 反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。 | 根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%：达标率低于70%的，不得分。 | 7 | |
| 产出二质量达标率 | ||||||
| …… | ||||||
| 工作活动产出完成及时性 | 工作活动产出完成及时性 | 6 | 反映工作活动产出目标实现的及时程度。 | 规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。 | 6 | |
| 项目完成率 | 项目完成率 | 5 | 已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。 | 预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。 | 5 | |
| “工作活动”效果（35） | 经济效益 | 根据具体工作活动细化 | 9 | 评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。 | 待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。 | 9 |
| 社会效益 | 9 | 评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。 | 待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。 | 9 | ||
| 生态效益 | 9 | 评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。 | 待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。 | 9 | ||
| 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 8 | 通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。 | 待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。 | 8 | |
| 合计 | 100 | 100 | ||||
| 备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。 | ||||||
工作表 4: 自评表（续）
| 四、工作活动(项目)绩效评价结论 | ||||||||
| 工作活动(项目)绩效评价定级 优秀 þ 良好 □ 一般有效 □ 无效 □ 无法显示成效 □ | ||||||||
| 需要说明问题 | 无 | |||||||
| 自评人员 | 姓名 | 职称/职务 | 工作单位 | 本人签字 | ||||
| 李国辉 | 会计 | 恒泰公司 | ||||||
| 贾京钢 | 法人 | 恒泰公司 | ||||||
| 李彦军 | 财务负责人 | 宁晋县发展和改革局 | ||||||
| 刘锁庆 | 项目负责人 | 宁晋县发展和改革局 | ||||||
| 填报人（签字）： 评价组组长（签字）： | ||||||||
| 2020 年 3 月 26 日 | ||||||||
| 中介机构意见 | ||||||||
| 未聘请中介机构填： 无 | （公章） | |||||||
| 负责人（签字） 年 月 日 | ||||||||
| 主管部门审核意见 | ||||||||
| （公章） | ||||||||
| 负责人（签字） 年 月 日 | ||||||||
工作表 5: 报告（文字部门）
| 五、工作活动(项目)绩效自评报告（文字部分） |
| 单位工作活动(项目)绩效评价自评报告 |
| (文字部分编写提纲） |
| 一、项目概况 |
| （一）政府战略规划或目标。 足额按时完成祥宁债务及其他清偿，解决企业困境。保持稳定，逐步化解企业债务问题。 |
| （二）单位工作目标。 处理祥宁债务及其他解决企业债务遗留问题。，返还宁晋县兴隆纺织品贸易有限公司预交的租赁款27万元及因搬迁造成的损失的赔偿费76.52万元2.伤残军人孙志胜解除劳动关系一次性待遇32.23万元。孙志胜属伤残六级，因落实涉军政策再就业，本人要求与九河粮贸公司解除劳动关系，依据工伤条例第35条需支医疗补助金、伤残补助等共计32.234868万元。3.拍卖库点前期评估费33万元。 |
| （三）工作活动(项目)基本情况。 |
| 1.工作活动(项目)背景资料。简要说明项目名称、主要内容、主要解决的问题、项目实施依据、资金分配及历年安排情况； 项目名称：恒泰公司第一批债务清偿 主要内容：足额按时完成恒泰债务清偿，解决企业困境。保持稳定，逐步化解企业债务问题。 实施依据：按政府常委会【2018】10号文执行 资金分配：我局根据年初预算宁晋县人民政府【2019】1号文件《祥宁债务及其它资金1710.09万元》，主要用于返还1.宁晋县兴隆纺织品贸易有限公司预交的租赁款27万元及因搬迁造成的损失的赔偿费76.52万元。2.伤残军人孙志胜解除劳动关系一次性待遇32.23万元。孙志胜属伤残六级，因落实涉军政策再就业，本人要求与九河粮贸公司解除劳动关系，依据工伤条例第35条需支医疗补助金、伤残补助等共计32.234868万元。3.拍卖库点前期评估费33万元。自启动拍卖方案以来，共出俱评估报告31套（份）以上3笔共计支付1687548.68元，剩余15413351.32元由财政收回。 |
| 2.工作活动(项目)的可行性、必要性、有效性及其论证过程。 足额按时完成恒泰债务清偿，解决企业困境。保持稳定，逐步化解企业债务问题。 |
| 二、工作活动(项目)绩效目标和指标设定情况 |
| （一）工作活动(项目)总目标、年度目标设定情况。 总目标：根据按政府常委会【2018】10号文执行文， 足额按时完成祥宁债务及其他清偿，解决企业困境。保持稳定，逐步化解企业债务问题。 年度目标： 足额按时完成恒泰债务清偿，解决企业困境。保持稳定，逐步化解企业债务问题。 |
| （二）工作活动(项目)绩效指标设定情况。 1.财政资金预算支出完成率 2.工资发放及时率 3.服务对象满意度 |
| （三）调整情况。 无 |
| 三、工作活动(项目)实施绩效管理情况及取得成绩 |
| （一）计划制定和落实情况。说明是否制定详细可行的工作活动(项目)实施计划，是否按实施计划具体落实。 根据政府常委会【2018】10号文。 |
| （二）执行绩效监控情况。说明工作活动(项目)执行中绩效信息收集利用和执行中绩效管理情况。 办公室负责工作建议资料收集工作，财务室负责专项资金使用情况整理和汇总，项目严格落实执行中绩效信息收集利用和执行中绩效管理。 |
| （三）资金管理情况。说明资金到位、自筹资金落实和实际支出等情况。 年初经县财政局预算批复1710.09万元，已落实到位1710.09万元。2019年实际支出3笔共计支付1687548.68元，剩余15413351.32元由财政收回。 |
| （四）绩效管理制度建设及执行情况。说明工作活动(项目)绩效管理制度建设和执行情况。 明确工作计划及绩效目标，对既定的指标和标准的完成情况进行监督，认真准备、严格执行。 |
| （五）风险管理情况。如果工作活动(项目)实施中存在影响绩效目标实现的风险因素，说明处置预案和处置情况。 |
| 四、工作活动(项目)绩效自评情况 |
| （一）工作活动(项目)自评组织情况。 一是领导重视。我单位高度重视绩效评价工作，成立了发改绩效评价小组，专门负责此项工作。二是职责明确。整个评价过程中，绩效评价小组明确办公室负责项目建议资料收集工作，财务室负责专项资金使用情况整理和汇总，组长全程监督。 |
| （二）工作活动(项目)评价结果。 评价结果：优秀 |
| 五、工作活动(项目)存在的问题、改进工作的意见及建议 |
| （一）工作活动(项目)实现绩效目标过程中存在的问题。 |
| （二）工作活动(项目)实施中改进意见及措施。 |
| （三）建议。 |
| 六、附件 |
| （一）相关单位工作活动(项目)验收报告和财务审计报告复印件； |
| （二）工作活动(项目)实施过程中各项管理制度复印件； |
| （三）专项支出明细账复印件； |
| （四）辅助说明事项的图片； |
| （五）评价主管部门要求提供的其他相关资料。 |
