宁晋县医疗保障局2019年度部门预算整体支出绩效评价自评报告
发布时间: 2020-11-11 ?????发布机构:医疗保障局 ??????????字体:[大?中?小]
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宁晋县医疗保障局
一、宁晋县医疗保障局基本概况
(一)主要职能、组织架构、人员及资产情况
1、职能:(1)贯彻执行上级城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法规、规章、政策、制度、规划和标准,负责拟订全县医疗保障政策、制度、规划和标准,并组织实施,拟订医疗保障工作规划。(2)拟订完善全县医疗保障基金监督管理办法;拟订医疗保障筹资和待遇政策、统筹城乡医疗保障待遇标准。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。(3)贯彻落实上级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费。(4)落实上级药品、医用耗材的招标采购政策;(5)制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格,依法查处医疗保障领域违法违规行为等职能。(6)负责医疗保障经办管理,实施城乡居民和城镇职工参保、报销、救助等。
2、组织架构
宁晋县医疗保障局为县政府工作部门,机构规格正科级,内设机构一个为综合股,事业三定方案待上级出台
3、人员情况
行政编制人员10人,事业编制人员21人,退役安置人员5名,自收自支6人,公益岗位人员7名,共计人员49人。
4、资产情况
现有资产:办公设备3.99万元。总共3.99万元。
原人社局医保中心和新农合划转资产、原物价局划转资产正待履行交接手续。
(二)部门履职总体目标、年度整体绩效目标、工作任务
总体目标:完善城镇职工医保的筹资和待遇动态调整机制。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度。建立健全覆盖城乡的多层次医疗保障体系,确保医保资金稳定可持续、合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药、医价“四医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
年度整体绩效目标和工作任务:
1、保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性,确保医保局各项工作正常运转
2、保障必要办公条件,提高工作效率,确保医疗保障局日常工作正常运转。
3、综合协调医疗保障工作,保障机关日常运转。
4、保障必要办公条件,防范医保基金风险。
5、保障长护险和居民大病保险、意外伤害保险承办工作,保证顺利实施。
6、保障职工、城乡居民医疗保险、长护险财政补助资金,确保参保人员及时按规定报销医药费。
(三)预算资金安排及资金支出情况
1、收入支出预算安排情况。
2019年本单位年初收入、支出406053992.23元,因机构改革新成立单位无上年数据。
2、收入支出预算执行情况。
项目(按支出性质和经济分类) | 年初预算数(万元) | 决算数(万元) |
一、基本支出 | 0 | 8.435 |
日常公用经费 | 0 | 8.435 |
二、项目支出 | 31894.94 | 40596.964223 |
合计 | 31894.94 | 40605.399223 |
二、预算绩效管理开展及整体绩效实现情况。
1、预算绩效管理的开展情况
⑴所有项目计划制定计划开始时间2019年1月,计划完成时间2019年12月。实行开始时间2019年1月,实际完成时间2019年12月。
2、每年项目制定的产出指标、效果指标均已完成
3、收入支出结构分析
本年收入合计40605.399223万元,其中:财政拨款收入40605.399223万元,占100%。
本年支出合计40605.399223万元,其中:基本支出(日常公用经费)8.435万元,占0.2%;项目支出40596.964223万元,占99.98%。
基本支出包括:日常公用经费8.435万元,主要为机关的正常运行。
项目支出为40596.964223万元,主要包括城乡居民医疗保险中央省级补助、机关公务员、省级以上劳模、离休干部医疗补助、城乡医疗救助中央、省级补助、日常公用经费、单位自收自支人员及退役军人工资保险等费用。
4、绩效管理制度建设及执行情况
①项目规划符合有关政策,工作目标明确;
②绩效目标科学、明确,绩效指标设定合理、可衡量;
③绩效预算编制符合规定,资金分配使用合理;
④项目实施计划切实可行,绩效监控管理制度健全;
⑤项目单位会计核算规范,财务管理制度得到了有效执行;
⑥会计信息资料完整、准确,拨入资金和支出入账及时。
5、绩效自评结果拟应用和公开情况
按照文件要求对绩效评价结果进行了公开,得到社会各界的认可,使财政资金得到全社会的监督
三、组织开展情况
1.成立领导小组。为了使绩效自评工作顺利开展,我局成立了由主管规划财务和法规股的副局长任组长的领导小组,领导小组下设自评小组,成员为规财股长和相关股室负责人。具体工作由规财股牵头、相关股室配合,规财股负责项目的绩效自评报告的编制。
2.召开工作会议。接到财政工作通知后,我局高度重视,及时组织召开专题工作会议,传达文件要求,对涉及股室提出具体工作要求,按财政要求时间、节点内完成此项工作。
四、组织实施
1、按照宁晋县财政局《bet36体育在线开展2019年县级部门项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作的通知》的要求,对2019年财政预算安排的资金项目开展绩效自评。
2、对县级预算安排超过80万元的3个项目,制定了24个评价指标进行了评价,24个评价指标均已完成,评价结果为“优”。
五、存在的问题、改进工作的意见及建议
我们将继续完善绩效评价指标量化体系,制定奖惩办法,加大责任问责力度,使财政资金得到合理分配、优化支出,提高资金使用效益。在项目实施过程中应进行时事迹效跟踪监督。
2020年3月31日
宁晋县医疗保障局
整体支出绩效评价指标体系评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分 | ||||||
指标名称 | 指标解释说明 | |||||||||
投入(10) | 绩效目标设定情况 (5分) | 职责明确(1分) | 部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责,用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。 | 符合(1); 不符合(0)。 | 1 | |||||
活动合规性(2分) | 部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划,用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点: 1.部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内; 2.部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。 | 全部符合(2); 其中一项不符合(0)。 | 2 | |||||||
活动合理性(2分) | 部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量,用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点: 1.活动目标的设定是可量化的,可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现; 2.在活动目标设定时,将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。 | 全部符合(2); 其中一项不符合(0)。 | 2 | |||||||
预算配置情况(5分) | 在职人员控制率(1分) | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准,由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。 | 1.在职人员控制率小于或等于100%的,得满分; 2.在职人员控制率大于或等于115%的,得0分; 3.在职人员控制率在100%-115%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=[max(在职人员控制率)-某部门在职人员控制率]/[max(在职人员控制率)-min(在职人员控制率)]×该指标分值。 | 1 | ||||||
“三公经费”变动率(2分) | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 | 1.“三公经费”变动率小于或等于-5%的,得满分; 2.“三公经费”变动率大于或等于10%的,得0分; 3.在职人员控制率在-5%-10%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=[max(“三公经费”变动率)-“三公经费”变动率]/[max(“三公经费”变动率)-min(“三公经费”变动率)]×该指标分值。 | 2 | |||||||
重点支出安排率(2分) | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 | 1.重点支出安排率大于或等于95%的,得满分; 2.重点支出安排率小于或等于85%的,得0分; 3.重点支出安排率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=[某部门重点支出安排率-min(重点支出安排率)]/[max(重点支出安排率)-min(重点支出安排率)]×该指标分值。 | 2 | |||||||
过程(45分) | 预算执行情况(25分) | 预算完成率(5分) | 通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。 | 1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=[某部门预算完成率-min(预算完成率)]/[max(预算完成率)-min(预算完成率)]×该指标分值。 | 5 | |||||
预算调整率(3分) | 部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 | 1.预算调整率等于0的,得满分; 2.预算调整率大于或等于10%的,得0分; 3.预算调整率在0-10%之间的,在0分和满分之间确定: 得分=[max(预算调整率)-某部门预算调整率]/[max(预算调整率)-min(预算调整率)]×该指标分值。 | 3 | |||||||
支付进度率(5分) | 部门年度支付数与年度任务数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(年度支付数/年度任务数)×100%。 | 按年度的执行情况进行打分。得分=年度支付数/年度任务数×该指标分值。 | 5 | |||||||
结转结余率(4分) | 通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。 | 1.结转结余率等于0的,得满分; 2.结转结余率大于或等于50%的,得0分; 3.结转结余率在0-50%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(结转结余率)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)]×该指标分值。 | 4 | |||||||
公用经费控制率(4分) | 通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 | 1.公用经费控制率小于或等于100%的,得满分; 2.公用经费控制率大于或等于105%的,得0分; 3.公用经费控制率在100%-105%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(公用经费控制率)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)]×该指标分值。 | 4 | |||||||
政府采购执行率(4分) | 通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。 | 1.政府采购执行率等于100%的,得满分; 2.政府采购执行率小于或等于90%的,0分; 3.政府采购执行率在90%-100%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)]/[max(政府采购执行率)-min(政府采购执行率)]×该指标分值。 | 4 | |||||||
预算管理情况 (15) | 资金使用合规性(8分) | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3.项目的重大开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留情况; 6.不存在挤占情况; 7.不存在挪用情况; 8.不存在虚列支出情况。 | 全部符合(8); 符合其中七项(6); 符合其中六项(4); 符合其中五项(2); 符合其中四项及以下(0)。 | 8 | ||||||
预决算信息公开性(3分) | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点: 1.公开预决算信息; 2.按规定内容公开预决算信息; 3.按规定时限公开预决算信息。 | 全部符合(3); 符合其中两项(2) 符合其中一项及以下(0)。 | 3 | |||||||
基础信息完善性(4分) | 部门基础信息是否完善,用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点: 1.基本财务管理制度健全; 2.基础数据信息和会计信息资料真实; 3.基础数据信息和会计信息资料完整; 4.基础数据信息和会计信息资料准确。 | 符合全部四项(4); 符合其中三项(2); 符合其中两项(1); 符合其中一项及以下(0)。 | 4 | |||||||
资产管理情况(5分) | 资产管理完整性(2分) | 部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点: 1.资产保存完整; 2.资产账务管理是否合规,账实相符; 3.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 符合全部三项(3); 符合其中两项(2); 符合其中一项(1); 符合零项(0)。 | 2 | ||||||
固定资产利用率(3分) | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。 | 1.固定资产利用率大于或等于95%的,得满分; 2.固定资产利用率小于或等于85%的,得0分; 3.固定资产利用率在85%-95%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门固定资产利用率-min(固定资产利用率)]/[max(固定资产利用率)-min(固定资产利用率)]×该指标分值。 | 3 | |||||||
产出(25分) | 职责履行情况(25) | 履职完成情况(10分) | 根据年度主要任务分解表的具体任务,逐项评价任务量化指标完成情况、实施效果和责任制建立情况。用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的完成情况。评价要点: | 根据不同部门履职的内容和特点,具体测算部门履职工作任务目标的完成情况。 | 10 | |||||
项目完成质量达标率(15) | 部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。 | 1.项目质量达标率等于100%的,得满分; 2.项目质量达标率小于或等于99%的,得0分; 3.项目质量达标率在99%-100%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目质量达标率-min(项目质量达标率)]/[max(项目质量达标率)-min(项目质量达标率)]×该指标分值。 | 15 | |||||||
效果(20分) | 履职效益情况 (20分) | 经济效益(5分) | 部门及所属二级单位通过履行职责和预算安排支出项目的实施,对我市带来的经济影响。 评价要点: | 根据不同部门履职的内容和特点,具体测算部门履职产生的经济效益。 | 4 | |||||
社会效益(5分) | 部门及所属二级单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 评价要点: | 根据不同部门履职的内容和特点,具体测算部门履职产生的社会效益。 | 4 | |||||||
生态效益(5分) | 部门及所属二级单位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 评价要点: | 根据不同部门履职的内容和特点,具体测算部门履职产生的生态效益。 | 5 | |||||||
服务对象满意度(5) | 通过对部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度调查,反映和考核社会公众或服务对象对部门履职的满意度。 | 按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀(5);良好(3);合格(1);不合格(0)。 | 4 |
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